Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 130.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.340.873
Retención DNCP
₲ 465.945
Retención IVA
₲ 3.565.909
Retención Renta
₲ 2.377.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138997
Monto Contrato
₲ 784.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.030.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.030.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional