Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151770
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.434.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.434.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional