Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 48.812.381
Nro. Solicitud de Transferencia
35236
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.633.325
Retención DNCP
₲ 176.983
Retención IVA
₲ 1.099.099
Retención Renta
₲ 902.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144165
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.412.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.412.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional