Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0001370
Monto de la Factura
₲ 73.894.799
Nro. Solicitud de Transferencia
14844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.600.344
Retención DNCP
₲ 267.988
Retención IVA
₲ 1.659.183
Retención Renta
₲ 1.367.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-144165
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.307.412.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.307.412.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNACIÓN EN UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SERVICIOS DE CIRUGIA ESPECIALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional