Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 43.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.003.152
Retención DNCP
₲ 162.848
Retención IVA
₲ 623.143
Retención Renta
₲ 830.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139204
Monto Contrato
₲ 295.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.332.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.332.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional