Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 3.976.365
Nro. Solicitud de Transferencia
79472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.781.451
Retención DNCP
₲ 14.170
Retención IVA
₲ 108.446
Retención Renta
₲ 72.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151600
Monto Contrato
₲ 54.864.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.973.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.973.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional