Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 7.090.765
Nro. Solicitud de Transferencia
113167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.743.189
Retención DNCP
₲ 25.269
Retención IVA
₲ 193.384
Retención Renta
₲ 128.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151600
Monto Contrato
₲ 54.864.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.973.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.973.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional