Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 15.516.975
Nro. Solicitud de Transferencia
30099
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.615.862
Retención DNCP
₲ 54.733
Retención IVA
₲ 423.190
Retención Renta
₲ 423.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151600
Monto Contrato
₲ 54.864.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.973.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.973.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional