Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046528
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.993
Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139261
Monto Contrato
₲ 223.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.487.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.487.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional