Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 15.757.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.984.621
Retención DNCP
₲ 56.152
Retención IVA
₲ 429.736
Retención Renta
₲ 286.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141550
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.748.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.748.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional