Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 4.258.620
Nro. Solicitud de Transferencia
130245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.871
Retención DNCP
₲ 15.176
Retención IVA
₲ 116.144
Retención Renta
₲ 77.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141550
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.748.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.748.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional