Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007590
Monto de la Factura
₲ 35.168.760
Nro. Solicitud de Transferencia
51075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.444.851
Retención DNCP
₲ 125.329
Retención IVA
₲ 959.148
Retención Renta
₲ 639.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150749
Monto Contrato
₲ 6.032.993.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.574.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.574.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional