Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008036
Monto de la Factura
₲ 105.646.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.730.295
Retención DNCP
₲ 394.413
Retención IVA
₲ 1.509.232
Retención Renta
₲ 2.012.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150749
Monto Contrato
₲ 6.032.993.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.574.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.574.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional