Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007070
Monto de la Factura
₲ 42.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.874.594
Retención DNCP
₲ 158.473
Retención IVA
₲ 606.400
Retención Renta
₲ 808.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150749
Monto Contrato
₲ 6.032.993.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.325.574.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.325.574.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional