Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008792
Monto de la Factura
₲ 19.775.350
Nro. Solicitud de Transferencia
16958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.042.344
Retención DNCP
₲ 73.828
Retención IVA
₲ 282.505
Retención Renta
₲ 376.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151214
Monto Contrato
₲ 1.520.289.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.466.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.466.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional