Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 36.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.901.984
Retención DNCP
₲ 130.789
Retención IVA
₲ 1.000.936
Retención Renta
₲ 667.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141050
Monto Contrato
₲ 107.097.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.847.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.847.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional