Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005073
Monto de la Factura
₲ 35.576.800
Nro. Solicitud de Transferencia
185143
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.832.890
Retención DNCP
₲ 126.783
Retención IVA
₲ 970.276
Retención Renta
₲ 646.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141050
Monto Contrato
₲ 107.097.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.847.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.847.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional