Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036
Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152293
Monto Contrato
₲ 223.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.829.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.829.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional