Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.182
Retención DNCP
₲ 748.363
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149359
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.578.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.578.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional