Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.247.099
Retención DNCP
₲ 98.356
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE TECNOLOGIA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PARAGUAY (CONSORCIO T S V)
RUC
80064258-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-149359
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.578.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.578.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional