Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 2.765.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129881
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.035
Retención DNCP
₲ 9.856
Retención IVA
₲ 75.425
Retención Renta
₲ 50.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142296
Monto Contrato
₲ 214.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.126.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.126.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional