Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 8.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.631.629
Retención DNCP
₲ 28.598
Retención IVA
₲ 218.864
Retención Renta
₲ 145.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142296
Monto Contrato
₲ 214.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.126.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.126.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional