Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 40.823.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113174
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.822.501
Retención DNCP
₲ 145.481
Retención IVA
₲ 1.113.371
Retención Renta
₲ 742.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
96/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142296
Monto Contrato
₲ 214.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.126.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.126.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional