Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 22.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186459
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.825.033
Retención DNCP
₲ 81.785
Retención IVA
₲ 625.909
Retención Renta
₲ 417.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150154
Monto Contrato
₲ 193.419.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.703.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.703.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional