Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056922
Monto de la Factura
₲ 83.748.600
Nro. Solicitud de Transferencia
116126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.644.319
Retención DNCP
₲ 312.661
Retención IVA
₲ 1.196.409
Retención Renta
₲ 1.595.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional