Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056815
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65532
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.999.200
Retención DNCP
₲ 100.800
Retención IVA
₲ 385.714
Retención Renta
₲ 514.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional