Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057326
Monto de la Factura
₲ 92.180.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.763.580
Retención DNCP
₲ 344.140
Retención IVA
₲ 1.316.863
Retención Renta
₲ 1.755.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-135410
Monto Contrato
₲ 6.187.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.674.553.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.674.553.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional