Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006880
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.032
Retención DNCP
₲ 32.786
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-142297
Monto Contrato
₲ 48.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.558.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.558.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324822
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional