Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033263
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151505
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324888
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional