Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049293
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152097
Monto Contrato
₲ 815.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.326.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.326.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional