Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051185
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152097
Monto Contrato
₲ 815.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.326.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.326.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional