Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051364
Monto de la Factura
₲ 5.062.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.826.543
Retención DNCP
₲ 18.706
Retención IVA
₲ 72.317
Retención Renta
₲ 144.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152097
Monto Contrato
₲ 815.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.326.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.326.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional