Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052690
Monto de la Factura
₲ 6.749.600
Nro. Solicitud de Transferencia
185446
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.435.390
Retención DNCP
₲ 24.941
Retención IVA
₲ 96.423
Retención Renta
₲ 192.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152097
Monto Contrato
₲ 815.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.326.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.326.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional