Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047294
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152097
Monto Contrato
₲ 815.448.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.326.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.326.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional