Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 16.610.185
Nro. Solicitud de Transferencia
192305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.795.984
Retención DNCP
₲ 59.193
Retención IVA
₲ 453.005
Retención Renta
₲ 302.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141799
Monto Contrato
₲ 133.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.208.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.208.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional