Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 10.155.015
Nro. Solicitud de Transferencia
114312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.657.234
Retención DNCP
₲ 36.189
Retención IVA
₲ 276.955
Retención Renta
₲ 184.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-141799
Monto Contrato
₲ 133.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.208.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.208.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324753
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional