Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001783
Monto de la Factura
₲ 15.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61410
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.728
Retención DNCP
₲ 55.272
Retención IVA
₲ 423.000
Retención Renta
₲ 282.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
232/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152289
Monto Contrato
₲ 154.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.842.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.842.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional