Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006398
Monto de la Factura
₲ 63.308.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.205.518
Retención DNCP
₲ 225.609
Retención IVA
₲ 1.726.604
Retención Renta
₲ 1.151.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152435
Monto Contrato
₲ 862.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.271.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.271.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional