Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006397
Monto de la Factura
₲ 47.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.555.833
Retención DNCP
₲ 170.712
Retención IVA
₲ 1.306.473
Retención Renta
₲ 870.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152435
Monto Contrato
₲ 862.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.271.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.271.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional