Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006477
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152435
Monto Contrato
₲ 862.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.271.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.271.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional