Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004688
Monto de la Factura
₲ 88.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.781.498
Retención DNCP
₲ 313.957
Retención IVA
₲ 2.402.727
Retención Renta
₲ 1.601.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152307
Monto Contrato
₲ 346.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.874.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.874.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional