Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005050
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.237.269
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 499.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152307
Monto Contrato
₲ 346.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.874.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.874.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional