Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002724
Monto de la Factura
₲ 1.736.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190601
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.504.436
Retención DNCP
₲ 6.186.473
Retención IVA
₲ 47.345.455
Retención Renta
₲ 31.563.636
Multa
₲ 198.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139270
Monto Contrato
₲ 2.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.034.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.160.034.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional