Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002167
Monto de la Factura
₲ 744.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.530.473
Retención DNCP
₲ 2.651.345
Retención IVA
₲ 20.290.909
Retención Renta
₲ 13.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-139270
Monto Contrato
₲ 2.480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.034.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.160.034.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional