Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 15.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.196.689
Retención DNCP
₲ 56.948
Retención IVA
₲ 435.818
Retención Renta
₲ 290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151273
Monto Contrato
₲ 493.178.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.014.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.014.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional