Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151273
Monto Contrato
₲ 493.178.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.014.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.014.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional