Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 327.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.816.478
Retención DNCP
₲ 1.168.477
Retención IVA
₲ 8.942.427
Retención Renta
₲ 5.961.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-152430
Monto Contrato
₲ 370.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.986.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.986.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional