Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007325
Monto de la Factura
₲ 30.466.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129478
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.337.497
Retención DNCP
₲ 113.743
Retención IVA
₲ 435.240
Retención Renta
₲ 580.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138676
Monto Contrato
₲ 121.132.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.642.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.642.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional