Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 53.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.639.781
Retención DNCP
₲ 189.764
Retención IVA
₲ 1.452.273
Retención Renta
₲ 968.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138609
Monto Contrato
₲ 986.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.576.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.576.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional