Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 40.022.886
Nro. Solicitud de Transferencia
98325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.061.037
Retención DNCP
₲ 142.627
Retención IVA
₲ 1.091.533
Retención Renta
₲ 727.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-138609
Monto Contrato
₲ 986.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.576.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.576.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323799
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional